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  • 索引号: GZ000001/2017-00088
  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度部门决算
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贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度部门决算

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一、贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府概况

(一)主要职能

贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会的国家基层政权。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位下属人大、政府、党委、文化服务中心、人力资源和社会保障服务中心、计划生育服务站、村建站、农业服务中心、林业工作站、水利站、扶贫办、安监站共12个单位。从预算单位构成看,贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府部门决算包括:本级决算。

二、贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度收支决算总计3,403.24万元,与2015年相比,减少11万元,降低0.32%。主要原因是:2015年危房改造工程等项目纳入预算,2016年危房改造工程等项目未纳入预算。公开01表合计数)

 (二)贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,911.74万元,其. 财政拨款收入1,911.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,891.32万元,其中:基本支出1,058.48万元,占55.97%;项目支出832.84万元,占44.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度财政拨款收支决算总计3,403.24万元。与2015年相比,减少11万元,降低0.32%。主要原因是:2015年危房改造工程等项目纳入预算,2016年危房改造工程等项目未纳入预算。(公开04表合计数)

(五)贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1,835.94万元,占本年支出合计的97.07%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少254.24万元,降低13.84%。主要原因是:按照中央八项规定,厉行节约,压缩三公经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出科目(类)支出540.21万元,占29.42%;207文化体育与传媒支出科目(类)支出22.99万元,占1.25%;208社会保障和就业支出科目(类)支出420.24万元,占22.89 %;210医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出185.63万元,占10.11%;211节能环保支出科目(类)支出57.46万元,占3.13%;212

城乡社区支出科目(类)支出35.82万元,占1.95%;213农林水支出科目(类)支出492.99万元,占26.85%;214交通运输支出科目(类)支出24.4万元,占1.33%;215资源勘探信息等支出科目(类)支出53.56万元,占2.92万元;221住房保障支出科目(类)支出2.63万元,占0.14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1071万元,支出决算为1835.94万元,完成当年预算的171.42 %。决算数大于预算数的主要原因是:本年支出当中有些属于上年结转和结余。其中:

1)201一般公共服务支出科目(类)20101人大事务科目(款)2010101行政运行科目(项)。当年预算为19.27万元,支出决算为 20.78万元,完成当年预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是:工资调整等。  

2)201一般公共服务支出科目(类)20101人大事务科目(款)2010199其他人大事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 3.9万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算。

3)201一般公共服务支出科目(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)2010301行政运行科目(项)。当年预算为249.87万元,支出决算为 407.91万元,完成当年预算的163.25%。决算数大于预算数的主要原因是:办公费支出全部在该科目下核算。

4)201一般公共服务支出科目(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)2010302一般行政管理事务科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 12.64万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有纳入预算

5)201一般公共服务支出科目(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 32.05万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有纳入预算。

6)201一般公共服务支出科目(类)20111纪检监察事务

科目(款)2011199其他纪检监察事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 4.4万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有纳入预算。

7)201一般公共服务支出科目(类)20131党政办公厅(室)及相关机构事务科目(款)2013101行政运行科目(项)。当年预算为92.36万元,支出决算为57.84万元,完成当年预算的62.62%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。  

8)201一般公共服务支出科目(类)20132组织事务科目(款)2013299其他组织事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.95万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有纳入预算。

9)207文化体育与传媒支出科目(类)20701文化科目(款)2070101行政运行科目(项)。当年预算为31.95万元,支出决算为22.99万元,完成当年预算的71.96%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

10)208社会保障和就业支出科目(类)20801人力资源和社会保障管理事务科目(款)2080101行政运行科目(项)。当年预算为 46.97万元,支出决算为 33.45万元,完成当年预算的71.22%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

11)208社会保障和就业支出科目(类)20802民政管理事务科目(款)2080299其他民政管理事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 9.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

12)208社会保障和就业支出科目(类)20808抚恤科目(款)2080801死亡抚恤科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 1.61万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

13)208社会保障和就业支出科目(类)20808抚恤科目(款)2080802伤残抚恤科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 5.7万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

14)208社会保障和就业支出科目(类)20808抚恤科目(款)2080803在乡复员、退伍军人生活补助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 9.25万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

15)208社会保障和就业支出科目(类)20808抚恤科目(款)2080805义务兵优待金科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为 3万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

16)208社会保障和就业支出科目(类)20808抚恤科目(款)2080806农村籍退役士兵老年生活补助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.94万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

17)208社会保障和就业支出科目(类)20808抚恤科目(款)2080899其他优抚支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为18.43万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

18)208社会保障和就业支出科目(类)20809退役安置

科目(款)2080901退役士兵安置科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为5.04万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

19)208社会保障和就业支出科目(类)20810社会福利

科目(款)2081001儿童福利科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为24.72万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

20)208社会保障和就业支出科目(类)20810社会福利

科目(款)2081002老年福利科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为14.12万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

21)208社会保障和就业支出科目(类)20811残疾人事业科目(款)2081199其他残疾人事业支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

22)208社会保障和就业支出科目(类)20815自然灾害生活救助科目(款)2081501中央自然灾害生活补助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为6.6万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

23)208社会保障和就业支出科目(类)20815自然灾害生活救助科目(款)2081502地方自然灾害生活补助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.6万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

24)208社会保障和就业支出科目(类)20815自然灾害生活救助科目(款)2081503自然灾害生活补助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

25)208社会保障和就业支出科目(类)20819最低生活保障科目(款)2081901城市最低生活保障支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

26)208社会保障和就业支出科目(类)20819最低生活保障科目(款)2081902农村最低生活保障支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为26.41万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

27)208社会保障和就业支出科目(类)20820临时救助

科目(款)2082001临时救助支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

28)208社会保障和就业支出科目(类)20821特困人员供养科目(款)2082102农村五保供养支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为7.28万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

29)208社会保障和就业支出科目(类)20825其他生活救助科目(款)2082502其他农村生活救助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

30)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21005医疗保障科目(款)2100509城乡医疗救助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为37.96万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

31)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21007计划生育事务科目(款)2100716计划生育机构科目(项)。当年预算为187.11万元,支出决算为185.64万元,完成当年预算的99.21 %。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

32)210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21007计划生育事务科目(款)2100799其他计划生育事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为9.26万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

33)211节能环保支出科目(类)21106退耕还林科目(款)2110602退耕现金科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为50.15万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

34)211节能环保支出科目(类)21106退耕还林科目(款)2110604退耕还林粮食费用补贴科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为7.3万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

35)212城乡社区支出科目(类)21201城乡社区管理事务科目(款)2120101行政运行科目(项)。当年预算为49.25万元,支出决算为35.82万元,完成当年预算的72.73%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

36)213农林水支出科目(类)21301农业科目(款)2130104事业运行科目(项)。当年预算为15.35万元,支出决算为13万元,完成当年预算的84.7%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

37)213农林水支出科目(类)21301农业科目(款)2130122农业生产支持补贴科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为16.77万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未纳入预算。

38)213农林水支出科目(类)21302林业科目(款)2130204林业事业机构科目(项)。当年预算为43.73万元,支出决算为33.79万元,完成当年预算的77.27%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

39)213农林水支出科目(类)21303水利科目(款)2130301行政运行科目(项)。当年预算为29.25万元,支出决算为21.42

万元,完成当年预算的73.23%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

40)213农林水支出科目(类)21303水利科目(款)2130315抗旱科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为9.68万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算,属历年结转

结余资金。

41)213农林水支出科目(类)21305扶贫科目(款)2130505生产发展科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为35.8万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算,属历年结转

结余资金。

42)213农林水支出科目(类)21305扶贫科目(款)2130550扶贫事业机构科目(项)。当年预算为9.54万元,支出决算为6.79

万元,完成当年预算的71.17%。决算数小于预算数的主要原因是:

43)213农林水支出科目(类)21305扶贫科目(款)2130599其他扶贫支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为200

万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算,属历年结转结余资金和调整预算资金。

44)213农林水支出科目(类)21307农村综合改革科目(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助科目(项)。当年预算为62.4万元,支出决算为38.76万元,完成当年预算的62.12%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

45)214交通运输支出科目(类)21405邮政业支出科目(款)2140505邮政普遍服务与特殊服务科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为24.4万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算,属历年结转结余资金。

46)215资源勘探信息等支出科目(类)21505工业和信息产业监管科目(款)2150510工业和信息产业支持科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算,属历年结转结余资金。

47)215资源勘探信息等支出科目(类)21506安全生产监管科目(款)2150601行政运行科目(项)。当年预算为54.24

万元,支出决算为43.56万元,完成当年预算的80.31%。决算数小于预算数的主要原因是:工资调整等。

48)221住房保障支出科目(类)22101住房性安居工程支出科目(款)2210105农村危房改造科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.63万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初没有预算,属历年结转结余资金。

(六)贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.48万元,其中:人员经费1,018.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费40.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算12万元,比上年减少4.07万元,下降33.90%,减少原因是压缩经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是没有安排公务出国出境;公务用车购置及运行维护费支出10.6万元,占88.27%,比上年减少1.88万元,下降15.07%,减少原因是严格管理车辆使用,节省开支。公务接待费支出1.41万元,占11.73%,比上年减少2.19万元,下降60.8%,减少原因是严格控制接待,减少接待费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费10.6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.6万元。主要用于公务小车油费、修理费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费1.41万元。具体是:

国内公务接待支出1.41万元,主要是接待上级来我乡查检和指导工作相关人员等。贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年国内公务接待21批次,84人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府2016年政府性基金预算财政拨款本年收入6.73万元,本年支出55.38万元。具体支出情况如下:

229其他支出科目(类)22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目(项)财政拨款支出 6.73万元,主要是用于2016年城乡低保对象一次性价格补贴 。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府机关运行经费支出40.31万元,2015年增加40.31万元,增长0%,主要原因是2015年未填机关运行经费137.74万元,实际本年比上年减少97.44万元 ,减少原因严格执行中央八项规定,厉行节约

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市七星关区金海湖新区文阁乡人民政府共有车辆12辆,其中, 一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)本单位未开展绩效管理工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映政府行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映党委行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映文化服务中心行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映人力资源行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)基层医疗卫生机构(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(二十三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映城乡社区行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十四)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十五)农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

(二十六)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映水利行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十七)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):反映扶贫事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(二十八)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(二十九)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映安监站行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

附件:文阁乡政府2016年决算公开表.xls

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