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  • 索引号: GZ000001/2017-00377
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毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度部门决算

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毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度部门决算


一、毕节金海湖新区园区企业服务中心概况

(一)主要职能

1、 贯彻实施国家法律、法规和政策,执行金海湖新区党工委、管委会的决策和指示,依法制定园区管理办法并组织实施。

2、 向企业传达学习融资政策,为企业融资提供业务指导和服务。

3、协助入驻企业办理相关手续,整理兑现招商引资协议承诺事项。

4、负责园区基础设施和公用设施的建设、管理、环境保护;标准厂房管理。

5、指导督促园区企业落实内部安保、法制教育、劳动保障等政策和规定,协调处理企业各种矛盾纠纷。

6、协助企业主管部门做好园区工程建设、企业安全生产、消防设施、节能减排和环境保护等相关工作。

7、负责园区企业水、电、讯等生产要素保障协调工作。

8、行驶金海湖新区党工委、管委会授予的其他职权,完成金海湖新区党工委、管委会布置的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 7个科室,综合科、融资服务科、招商代办服务科、标准厂房管理科、劳动保障协调科、生产协调科、安监股。从预算单位构成看,毕节金海湖新区园区企业服务中心部门决算包括:本级决算。


二、毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度部门决算情况说明
  (一)毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度收支决算总计96.42万元,与2015年相比,增加96.42万元,增长100%。主要原因是:2016年新成立的预算单位  。(公开01表合计数)
  (二)毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计96.42万元,其中:财政拨款收入96.42万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计96.42万元,其中:基本支出96.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度财政拨款收支决算总计96.42万元。与2015年相比,增加96.42万元,增长100%。主要原因是:2016年新成立的预算单位  。(公开04表合计数)

(五)毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出96.42万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.42万元,增长100%。主要原因是:2016新成立的预算单位 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:资源勘探信息支出96.42万元,占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为146万元,支出决算为96.42万元,完成当年预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是:节约单位财政支出。

其中:

1)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)当年预算为146万元,支出决算为96.42万元,完成当年预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是:节约单位财政支出。

(六)毕节金海湖新区园区企业服务中2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出96.42万元,其中:人员经费78.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费18.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算9万元,,比上年增加9万元,增长100%,增加原因是2016年新成立的预算单位。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:2016年新成立的预算单位。公务用车购置及运行维护费支出9万元,占100%,比上年增加9万元,增长100%,增加原因是:2016年新成立的预算单位;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:2016年新成立的预算单位。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。毕节金海湖新区园区企业服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费9万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9万元。主要用于公务车燃料费、保养费、过路过桥费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元,毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

毕节金海湖新区园区企业服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年毕节金海湖新区园区企业服务中心机关运行经费支出0万元,2015年降低0万元,占0%,主要原因是:2016年新成立的预算单位

2、政府采购支出情况。

2016年毕节金海湖新区园区企业服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,毕节金海湖新区园区企业服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年毕节金海湖新区园区企业服务中心单位项目未纳入预算绩效目标管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

     附件:贵州省毕节市七星关区金海湖园区企业服务中心.xls



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