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  • 索引号: GZ000001/2017-00364
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  • 信息名称: 贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度部门决算
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贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度部门决算

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贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度部门决算

一、贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部概况

(一)主要职能

1.围绕新区党工委决策部署,统一区内政法与群众工作部门的思想和行动,全面安排部署金海湖新区政法与群众工作,督促检查政法与群众工作部门执行法律法规和党的方针政策落实情况,支持和监督区内政法部门依法行使职权,履行职责。督促、推动大案要案查处工作;

2.研究加强政法与群众工作队伍建设和领导班子建设的措施,协助党工委及新区政治部考察、管理政法与群众工作部门干部。协助纪检监察部门查处政法与群众工作部门干部违法违纪案件。组织政法系统的调查研究工作,全面推进政法工作改革步伐;

3.组织、协调、指导维护社会稳定工作。开展社会治安综合治理,推动各项措施的落实;

4.组织、协调政法和社会治安综合治理的宣传工作;

5.领导、协调、指导、监督金海湖新区禁毒工作,承担金海湖新区禁毒委员会办公室的日常工作;

    6.负责有关防范和处理法轮功及其他邪教组织和对社会有危害的气功组织问题工作,承担党工委、管委会防范和处理邪教问题领导小组办公室的日常工作,协调和指导各部门、各单位落实防范和处理邪教工作措施;

7.积极组织开展社会不稳定因素和苗头的排查工作,针对维护稳定工作和社会治理的突出问题,及时向新区党工委、管委会提出处理意见和建议;

8.指导、督促有关部门对特种行业尤其是一些容易藏污纳垢和滋生“黄、赌、毒”行业的管理;

9.组织、协调和指导新区国家安全工作;

10.组织、协调和指导新区信访维稳工作,做好矛盾纠纷排查化解工作;

11.组织、协调和指导新区司法工作,做好执法监督、法律援助工作;

12.组织、协调和指导新区人民武装工作;

13.承办新区党工委、管委会和上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8室。从预算单位构成看,贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部部门决算包括:本级决算所属事业单位决算。


二、贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度收支决算总计811.95万元,与2015年相比,增加410.98万元,增长102.49%。主要原因是:由于两区合并,增加原小坝经济开发区支出(公开01表合计数)
  (二)贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计805.82万元,其中:财政拨款收入805.82万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计754.32万元,其中:基本支出503.02万元,占66.68%;项目支出251.3万元,占33.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度财政拨款收支决算总计811.95万元。与2015年相比,增加410.98万元,增长102.49%。主要原因是:由于两区合并,增加原小坝经济开发区支出(公开04表合计数)

(五)贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度一般公共预算财政拨款支出754.32万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加358.25万元,增长90.45%。主要原因是:由于两区合并,支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出754.32万元,占100 %;由于单位性质几乎用于一般公共服务支出科目,所以无其他支出科目。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为713万元,支出决算为754.32万元,完成当年预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因是:两区合并支出增加。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)党委办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为472万元,支出决算为498万元,完成当年预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因是:由于两区合并支出增加。

(六)贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出503.02万元,其中:人员经费390.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费112.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算52.7万元,比上年增加13.83万元,增长35.59%,增加原因是由于两区合并,增加原小坝经济开发区的“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是我单位无出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出51.16万元,占97.09%,比上年增加13.53万元,增长35.94%,增加原因是增加原因是由于两区合并,增加原小坝经济开发区的一切费用;公务接待费支出1.54万元,占2.91%,比上年增加0.3万元,增长24.71%,增加原因是两区合并,增加原小坝经济开发区的接待费

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

2)公务用车购置及运行维护费51.16万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费51.16万元。主要用于等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费1.54万元。具体是:国内公务接待

国内公务接待支出1.54万元,主要是接待市政法委领导来我单位指导监督学习等。贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年国内公务接待26批次,256人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部机关运行经费支出112.02万元,2015年降低55.56万元,主要原因是增加项目经费,从而减少运行经费

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部政府采购支出总额138624万元,其中:政府采购货物支出138624万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予企业合同金额138624万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予企业合同金额138624万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部共有车辆0辆,其中, 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映政法与群众工作部的基本支出

(十八)一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务支出(项):指反映政法与群众工作部的综治及维稳的基本支出。

十九一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映政法与群众工作部用于接待群众来信来访方面支出。

(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

   附件:贵州省毕节市七星关区金海湖新区政法与群工部.xls


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