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  • 索引号: GZ000001/2017-00343
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贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度部门决算

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贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度部门决算

一、贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心概况

(一)主要职能

1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。  

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。  

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。  

4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,  

5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。  

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。  

(二)机构设置及部门决算单位构成

从预算单位构成看,贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心部门决算包括:本级单位决算。

二、贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度部门决算情况说明

(一)贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度收支决算总计3,289.79万元,与2015年相比,增加257.69万元,增长8.5%。主要原因是:学生数增加,公用经费和营养餐增加。(公开01表合计数)

(二)贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,815.94万元,其中:财政拨款收入2,815.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,973.63万元,其中:基本支出2,914.16万元,占98%;项目支出59.47万元,占2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度财政拨款收支决算总计3,289.79万元。与2015年相比,增加257.69万元,增长8.5%。主要原因是学生数增加,公用经费和营养餐增加。(公开04表合计数)

(五)贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,973.63万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加415.39万元,增长16.24%。主要原因是:工资福利支出增加、对个人和家庭的生活补助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)基本支出2,914.16万元,占98%;教育支出(类)项目支出59.47万元,占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3172万元,支出决算为2974 万元,完成当年预算的93.8 %。决算数小于预算数的主要原因是:项目完工未及时报账 。

1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)基本支出当年预算为2768万元,支出决算为2692万元,完成当年预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是:当年绩效工资未发放。

2)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)对家庭和个人生活补助。当年预算为335万元,支出决算为222万元,完成当年预算的66.27%。决算数小于预算数的主要原因是:公积金未发完,营养餐未报账,

3)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)商品服务支出。当年预算为69万元,支出决算为59万元,完成当年预算的88.5%。决算数小于预算数的主要原因是:未及时报账。

(六)贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,914.16万元,其中:人员经费2,692.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费221.76万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.81万元,,比上年增加0.81万元,增长0%,增加原因是政府赠送车辆运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.81万元,占100%,比上年增加0.81万元,增长0%,增加原因是政府赠送车辆运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无公务接待费。具体情况如下:

(1)无因公出国(境)费

2)公务用车购置及运行维护费0.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.81万元。主要用于保险和油费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)无公务接待费0

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入4万元,本年支出0万元。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)财政拨款4万元,主要是用于归化少年宫建设。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心机关运行经费支出0万元

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心政府采购支出总额 0万元,

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心无国有资产占用情况,

4、预算绩效管理工作开展情况

项目绩效评价工作未开展

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)基本支出:资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭生活补助

(十八)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):项目支出:营养餐、农村中小学教学设施。

(十九)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)项目支出:其他教育费附加安排的支出。

附件:贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇教育管理服务中心.xls

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