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  • 索引号: GZ000001/2017-00647
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2017年毕节金海湖新区响水乡卫生和计划生育服务中心 部门预算和“三公”经费预算公开

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毕节金海湖新区响水乡卫生和计划生育服务中心2017部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节金海湖新区响水乡卫生和计划生育服务中心2017年收入预算总额为307万元,均为一般公共财政预算拨款收入相应安排支出预算307万元医疗卫生与计划生育支出)。

二、支出预算安排情况

2017年公共财政预算安排基本支出 307万元,均为本级支出,主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费300万元,公用经费(工会经费、福利费)7万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我部门2017年一般公共预算当年拨款307万元,比2016年执行数增加31万元,主要是2016职工养老保险、职业年金及奖励性绩效工资未拨付

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

我部门所有拨款均用于医疗卫生与计划生育支出,共计307万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

2017年预算数为307万元,比2016年执行数增加31万元,增长11%

四、“三公”经费预算情况

2017年度“三公”经费财政拨款安排的支出

五、政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2017年我部门无机关运行经费财政拨款安排的预算支出

(二)政府采购情况

我部门2017年没有编制政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

我部门截止2017年年初资产总额406.15万元,其中:流动资产173.37万元,固定资产232.78,共有救护车1辆。

(四)绩效目标设置情况

我部门2017年项目未实行绩效目标管理。

毕节金海湖新区响水乡卫生和计划生育服务中心2017年部门预算表

名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

()结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出()发展与改革事务()其他发展与改革事务支出():指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)一般公共服务支出()民族事务()民族工作专项():指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

(十九)教育支出()教育管理事务()行政运行():指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十) 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十一)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(二十二)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

(二十三)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二十四)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二十五)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二十六)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二十七)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育的支出。

(二十八)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(二十九)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

(三十)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(三十一)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(三十二)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。

(三十三)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(三十四)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(三十五)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(三十六)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

(三十七)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三十八)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方的支出。

(三十九)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

(四十)文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(四十一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(四十三)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指反映用于能源节约利用方面的支出。

(四十四)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(四十五)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业信息产业支持(项):指反映支持公业和信息产业发展的支出。

(四十六)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(四十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(四十九)债务付息支出(类)地方政府债务付息支出(款)一般债务付息支出(项):指反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

附件:毕节金海湖新区响水乡卫生和计划生育服务中心2017年部门预算表.xls


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